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差旅费报销单填写模板

差旅费报销单填写步骤:差旅费报销单左上角填写所在部门,右上角写上填写报销单的日期,具体到年月日.表格的第1排填上自己的姓名以及职位,右侧填写出差的事由.表格的第2排填写上出差的起止日期,共计的天数,以及发票单据的数量

要分别填写报销日期,姓名\办事事由\出差走的时间出发地\到达地\然后在填写车船费\卧铺费\长途汽车\市内汽车\住勤补费\宿费等各项.最后是合计(先小写后大写)小写前面不用加写符号.还有单据张数.就可以了

1部门名称填写出差人员所在的部门,出差人员栏目填写出差人员姓名.出差日期写上出差开始及截至的日期.出差事由写清楚出差的目的及主要内容.报销日期是填写该报销单的日期.2费用栏按照实际发生的金额进行如实填写.最好用黑色或蓝色水笔写,不允许涂改.报销单填写完后,右侧的合计应该等于下方的合计.合计用小写,报销总额用大写.3市内交通,住宿费,补助按照公司的具体报销制度进行填写.放置凭证的时候将时间较早的凭证放在上面.每出差一次填写一张差旅费报销单.在外连续出差多天可以在同一张差旅费报销单中填写.希望对你有所帮助

不同单位,要求的格式也不同,你的同事有报销的么,有的话你可以参考一下

1、《差旅费报销单》各项目应据实填写,必须从此单据中列出详细的行程.此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销. 2、如报销他人补助款项的,必须有该人员确认签名. 3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写,不准有涂改的痕迹. 4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作,是指各部门经理在审核的单据上要注明:“已核”或:“属实”字样,并同时签名和日期. 5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作,是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核,并签署详细的审核意见. 6、签字时须用兰色或黑色墨水,其他颜色无效.

员工出差借款要填写“暂支单”,出差回来后如果有差旅费用发票要填写“差旅费报销单”以及其他单据及贴票,在报销的过程中,经常会发现有不按照要求和规范,填写单据及贴票的情况,造成重复贴票填写等工作,即浪费大家时间,又影响

报销单只需出差中的一个人填写,而不是出纳填写,报销摘要(用途)写差旅费用就可以了

费用报销单填写要求:1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另知行处理.2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边道.3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如

文具店卖出差费用报销单,也可以自行设计.格式可以多样,但至少有这个几个要素:时间、内容、经办人员,主管签字,本人签字等就可以了. 差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目.差旅费核算的内容:1、用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出.2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费.3、至于外地餐券不能计入差旅费中,税法上并没有相关的文件规定.

出差日期,在途天数,住宿天数,出差事由、出差人姓名、发票张数,发票金额、出差费标准等等,可以向财务要一张现成的差旅费报销单,根据表格要求和实际情况填写即可.

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