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差旅费报销单样表

文具店卖出差费用报销单,也可以自行设计.格式可以多样,但至少有这个几个要素:时间、内容、经办人员,主管签字,本人签字等就可以了. 差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目.差旅费核算的内容:1、用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出.2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费.3、至于外地餐券不能计入差旅费中,税法上并没有相关的文件规定.

差旅费报销单填写步骤:差旅费报销单左上角填写所在部门,右上角写上填写报销单的日期,具体到年月日.表格的第1排填上自己的姓名以及职位,右侧填写出差的事由.表格的第2排填写上出差的起止日期,共计的天数,以及发票单据的数量

按照以下步骤填写:1. 据实填写差旅费报销单中所包含的姓名、部门、人数、事由、时间、地点,除此之外还应填写补贴标准、金额、报销单据、项目、张数、金额、合计等内容,并列出详细的行程;2. 如果需要报销他人的补助款项,就必须要该补助的人员的确认签名;3. 填写报销单据要用蓝色或者黑色的碳素笔,而且不能有涂改的痕迹;4. 将同类单据集中在一起,分类粘贴.报销单应使用公司统一格式.

项目根据支出的项目,填写差旅费、办公费、交通费等 摘要根据业务性质填写,如去哪出差,购买办公用品等

1、《差旅费报销单》各项目应据实填写,必须从此单据中列出详细的行程.此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销. 2、如报销他人补助款项的,必须有该人员确认签名. 3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写,不准有涂改的痕迹. 4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作,是指各部门经理在审核的单据上要注明:“已核”或:“属实”字样,并同时签名和日期. 5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作,是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核,并签署详细的审核意见. 6、签字时须用兰色或黑色墨水,其他颜色无效.

报销单,属于自制凭证,各单位的格式不同,内容大同小异,你到单位财务室要报销单,按格式填写就可以了:单位:填报销人所在的部门 年月日:填报销日期 其他费用,指除车费、宿费等之外的费用,如电话费、运费、邮费等 其他按图中红字填写

1. 在出差期间收受的票据都应符合:票据合法、内容真实,书写规范、金额准确、印章齐全的要求. 2. 出差费用使用公司《差旅费报销单》,按照费用项目:机车船费、住宿费、公交费、其他杂费等分类,均匀粘贴,同类票据按金额大小顺次粘贴,票据较多可分几张衬托单粘贴. 3. 差旅费报销单应正确填写出差日期、路线、乘坐工具、各项补贴、金额及其他项目,报销所附票据,必须保留有效日期即始发和终止时间. 4. 出差回公司三天内必须报销帐目.报销单据填写后先由部门经理审核签字,再送财务审核无误后经总经理签批后到出纳员报销结算. 餐费应记入差旅费当中

报销单只需出差中的一个人填写,而不是出纳填写,报销摘要(用途)写差旅费用就可以了

要分别填写报销日期,姓名\办事事由\出差走的时间出发地\到达地\然后在填写车船费\卧铺费\长途汽车\市内汽车\住勤补费\宿费等各项.最后是合计(先小写后大写)小写前面不用加写符号.还有单据张数.就可以了

员工出差会发生一些费用,返回后,应填费用报销单.按规定程序审批,到财务部门报销.费用项目:您可写是为那个合同项目,类别:您乘动车车票、打出租,您写交通费, 吃饭,您写餐饮费 住宿,您写住宿费 报销日期:您实际报销的时间,附件:总共您报销的张数 金额:您按照各项实际发生的金额如实填列 供您参考!

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