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出差报销单模板

文具店卖出差费用报销单,也可以自行设计.格式可以多样,但至少有这个几个要素:时间、内容、经办人员,主管签字,本人签字等就可以了. 差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目.差旅费核算的内容:1、用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出.2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费.3、至于外地餐券不能计入差旅费中,税法上并没有相关的文件规定.

差旅费报销单 单位: 年 月 日 金额单位:元 出差人: 出差事由 出发 到达 交通工具 车船税 出差补助 其他费用 月 日 地点 月 日 地点 单据张数 金额 天数 金额 项目 单据张数 金额 住宿费 市内车费 邮电费 合计 报销金额 大写金额 万 仟 佰 拾 元 角 分 预借旅费 补领金额 归还金额

差旅费报销单填写步骤:差旅费报销单左上角填写所在部门,右上角写上填写报销单的日期,具体到年月日.表格的第1排填上自己的姓名以及职位,右侧填写出差的事由.表格的第2排填写上出差的起止日期,共计的天数,以及发票单据的数量

员工出差借款要填写“暂支单”,出差回来后如果有差旅费用发票要填写“差旅费报销单”以及其他单据及贴票,在报销的过程中,经常会发现有不按照要求和规范,填写单据及贴票的情况,造成重复贴票填写等工作,即浪费大家时间,又影响

1、《差旅费报销单》各项目应据实填写,必须从此单据中列出详细的行程.此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销. 2、如报销他人补助款项的,必须有该人员确认签名. 3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写,不准有涂改的痕迹. 4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作,是指各部门经理在审核的单据上要注明:“已核”或:“属实”字样,并同时签名和日期. 5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作,是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核,并签署详细的审核意见. 6、签字时须用兰色或黑色墨水,其他颜色无效.

就是整理整齐粘贴在报销表的背面,然后把总共粘贴的金额和内容填写在报销表上就可以了

不同单位,要求的格式也不同,你的同事有报销的么,有的话你可以参考一下

当预借的差旅费与报销金额不对等时,出纳收到余款或是支出现金是要填写收据或支出凭证的.要与费用报销单一起附在记账凭证后面的.计入销售费用还是管理费用,这要看你是哪个部门的了,如果是销售部门的就记销售费用,管理部门的记管理费用,如果是小公司的话,没分啥部门,就直接记管理费用得了……伙食费一般是包含在差旅费中的,看你们公司的标准是什么吧……如果会计没审核过,可能是签字不符合标准,或者金额哪方面不对的话,那退回去重开吧

那些文具店、超市基本都有卖的,去买一本来看看不就知道了!我还是给你复制个模板看看吧!费 用 报 销 单 费 用 报 销 单 报销部门: 年 月 日填 单据及附件共 页 用 途 金额(元) 备 成 都 古 注 茨 科 技 有 领 限 导 责 审 任 合 计 批 公 司 金额大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款: 元 应退余款: 元 会计主管 复核 出纳 报销人 领款人 大概就是这样,用Excel做一个就OK了!

有专门的报销单据附在凭证后面作为附件一般单位使用的可分为 差旅费报销 费用报销差旅费报销需要填写 往返地.出差天数.随行人员等.当然.后面附件的发票应该是属于你出差地点的发票.不可能说你去上海出差.结果报销的时候跑出乌鲁木齐的住宿发票而费用报销就简单了.一般是填写下缘由.然后附上发票就可以了

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