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出差多报销的技巧

凡是增值税发票,不论普票专票都要有公司的纳税人识别号(即信用代码证)不能笼统的开具办公用品、材料一批等发票,必须具体到实物名称及规格、数量等符合规定的定额发票、手撕发票、机打发票等非增值税发票,没有税号是可以报销的

你叫商家在收据上开多一点 本来是150的住宿费 你叫商家开收据的时候些200或者更多 自己看这办

最好一人开一张,不要怕麻烦.现在麻烦了,回去报账就不麻烦了.

1. 业务员计薪采取阶梯制度,每月设立最低业绩额,完成最低业绩有基本底薪,未完成者无底薪,划分提成方面比例,不同业绩量,提点不同,不设立最高点,并且每月评选出“业绩冠军”给予奖励,也可以评选“业务精英”,以资鼓励工作态

如果是出差期间的餐费补助那么在填制出差旅费报销表时直接按标准填到出差补助栏即可,记账时分录为借:管理费用 贷:现金或者其他应收款(出差前有预借款的)特殊情况没车票补同价位同时间的车票即可

查询贵司的差旅报销的内部管理规章制度.

一般情况是:1、先从财务借支现金.2、去出差,要索要发票并保存好.3、出差回来,整理粘贴发票.4、先让主管领导审核,再让主管财务的领导签字,去财务报销冲帐.

出差时借差旅费会计分录: 借:其他应收款 贷:库存现金 出差回来报销会计分录: 借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款

这个比较简单 我来举个例子 你在A地,计划去B地,没去,要B地的住宿证明和车票 方案一 你在A地的汽车站出站口等着,等从B过来的车人下车时把票要到 提前在网上(比如各聊天室,地方论坛)发布信息,求固定某日A到B的车票 可以要求对方在淘宝网上提交拍卖 等你拿到票查实后付款,这个钱就很少了,住宿证明同A去B的车票一样 其实住宿证明都没什么的,只要能开具当地正式发票就可以报销 所有的正式餐饮娱乐住宿类型的消费发票都没有酒店盖章 当然如果你要求,酒店会出具住宿证明,如果你决定用发票 最好你能同时弄一个一式两份的下面的那种的证明,而且要写上"发票已开,***号房"之类的比较潦草的字上去

1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据:包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等,无本人姓名的原始发票须在背面签名.2、乘坐飞机的,订票费、改签费、退

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