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出差发票怎么多报销

2017年5月19日,国家税务总局发布2017年第16号公告,明确:自2017年7月1日起,购买方为企业的,索取增值税普通发票时,应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码;销售方为其开具增值税普通发票时,应在“购买方纳税人识别

车票、飞机票、相关的食宿发票,一般都是拿地税发票

你叫商家在收据上开多一点 本来是150的住宿费 你叫商家开收据的时候些200或者更多 自己看这办

我就是做出纳的,看你加多少了 多个10%20%应该问题不大,这种东西不好查,顶多就是觉得你花的多,不过还要看你们老板人怎么样了 要是那种特抠门的 最好还是别这样

差旅费中车船票,住宿费等凡是能够提供发票的项目,应该提供发票,至于出差伙食补贴等,允许不提供发票,具体标准可以由企业自己制定,财政部对这个问题已经放开.

1、发票太多了,贴法可以从右往左贴,先小的发票在右边贴,再按大小逐步往左贴(压在原小的发票上面).2、发票太多,报销方法是:a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理.b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边.c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等.d) 采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面.e) 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据.f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续.

公司差旅原则 差旅费应包括差旅费与出差补助两项内容 自从建国以来,我国机关、企事业单位公职人员出差就报销差旅费,包括两部分内容:车船及市内交通费和住宿费、出差补助.直至现在,公务员出差,还是执行的国家统一补助标准(按

展开全部严格按照财务会计制度进行.借款要经过审批手续.报销标准上,是看到什么地区的,补助标准要对照执行.各地制订补助标准,可能不一样.会计分录如下:1、出差前借款时:凭借经过审批手续的借款票据.借:其他应收款“张三” 贷:库存现金2、出差后回来报销时:凭借经过审批手续的旅差费报销表(附各种车船费、住宿费等等).缴回的作为库存现金,并且冲销其他应收款:借:管理费用 库存现金 贷:其他应收款“张三”

一般的公司都是实报实销,但是还是有限制的,比如工作以外的开销的不给报的,一般只会给你报食住行的钱

公司每天给你100多,但是要有发票的;这就是报销的概念.至于用什么发票来冲账,因为给你是“住宿吃饭”的补助,所以也就只能用宾馆旅店的住宿费发票和饭店吃饭的发票来冲账.而旅店和饭店都属于服务业,所以你的同事告诉你的是对的.希望能帮助到您!

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