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出差同事因为报销发票

公司每天给你100多,但是要有发票的;这就是报销的概念.至于用什么发票来冲账,因为给你是“住宿吃饭”的补助,所以也就只能用宾馆旅店的住宿费发票和饭店吃饭的发票来冲账.而旅店和饭店都属于服务业,所以你的同事告诉你的是对的.希望能帮助到您!

领导只是知道同事出差报销之事所以签字,规范不规范就是作为财务人员所管之事了.你可以对要来报销的同事讲清楚哪些可以报销哪些为什么不能报销,什么样的票可以报销.

公司人员出差凭车船住宿费发票等报销,第一是业务真实性反应的需要、是会计核算的需要,还有公司内部管理制度的需要;第二、取得住宿费专用发票,你的确可以抵扣增值税;第三,出差的发生的票据据实报账,可以在企业所得税税前扣除,可以减少企业所得税.希望我的回答对你有所帮助,望采纳!

主要是根据自己单位的财务制度来判断.出差时餐饮住宿费没有发票一般是不能报销的.但可以以补助的方式补贴给出差人.补贴不要发票,但要列入工资收入交个人调节税

打个申请,说是票丢了.只要领导批了,出差人员再去找几张面额差不多的发票,(金额大于等于实报金额),贴上去就行啦.当然,这么做有一定税务风险,就怕审计时很严格,会看发票日期.

如果公司能够报销,员工一般都是会多得报销费的

按规定,不能报销. 是否可以要求补贴(补贴不要发票,但要列入工资收入交个人调节税)一下,那是公司自己决定的.

出差回来坐同事的车打发票.只要有发票就可以报销车费.就怕同事给你开不出发票.那就没法报销车费了.

首先看你们领导了,1】只要正规票,就只能到原开票单位开了,这种可能一般很少. 2】到原开票单位搞一张存根联复印件,冲账. 3】就用别的票子冲. 4】写个情况说明,直接报账. 5】咱们钱多,不报了!

能够互签是最好的.可以相互监督.

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