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出差有什么项目可以报销

差旅费报销包括车船费,公交车交通费,伙食补助费,也有叫误餐费的,卧铺补助费,等等,有的单位是实报实销,有的单位实行费用包干使用,超出自理,结余归己,基本都是各自的单位自己规定,没有一个统一规定,这个费用,只是一个根据情况报销的费用,不属于个人收入,不纳税的,

差旅费主要包括:住宿费、交通费、出差人员生活补助等.外地发生的餐费、食品、礼品在招待费列支,打车费属于差旅费,其他都作为办公费 本地发生的住宿费如果是招待客户发生的列招待费.

根据公司制定的〈差旅费报销管理规定》中关于餐费报销的不同而定,一般分为两种情况:1、根据出差城市消费水平的不同,以及出差人员职务级别不同,限额内凭票报销,依据多不补少不退的原则;2、根据出差地和出差人级别,制定相应的每日餐费补贴标准,出差报销时按照天数核算补贴金额,不需要餐费票据报销;3、除以上两种情况外,根据出差人任务的不同,发生的应酬交际餐费,也可放在差旅费中凭票报销,但不同的公司有相应的报销标准限额和审批申报要求.

一、差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目,主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费、伙食费和公杂费等各项费用.二、报销原则:1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支, 差旅费超预算不得开支.2、员工出差必须事前提出书面申请,填制出差申请单,经其直属上级批准.凡未得事先批准的,一律不予报销.3、员工出差途中,因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点,经出差签批人书面/邮件确认后,其增加的行程作为另一次出差时间,与原出差时间不连续计算;4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度.

1、以下大概是各分类,希望可以帮助到你.2、招待费:餐饮业发票、住宿费发票、打车票、礼品发票、食品费.3、车辆费用:加油费发票、过路过桥费发票、停车费发票、修理费发票(带明细)、保养费(带明细)、车辆保险.4、培训费:培训费发票、培训费收据(国家机关事业单位专用)、资料费发票.5、电话费:电话费发票、手机费发票.6、网络费:网络费发票、网络服务发票.7、低值易耗品及备品备件:办公耗材发票(普通发票或增值税专用发票)、办公维修及零配件发票.8、咨询费:咨询费发票(含咨询报告).9、会议费:会议费发票(会议决议)

车票、住宿费等,饭费一般通过补助的形式报销.

人员报销差旅费计入管理费用科目 员工出差预借差旅费时,以银行存款或库存现金支付.会计分录为 借:其他应收款 贷:银行存款/库存现金 员工出差报销差旅费时,应计入管理费用.会计分录为 借:管理费用 库存现金(多余现金退回) 贷:其他应收款

1、差旅费的开支范围一般包括:交通费、住宿费、伙食补助费、邮电费、行李运费和杂费等.交通费是指出差人员乘坐火车、飞机、轮船以及其他交通工具所支付的各种票价等.2、一般办公费包括:办公用品费、报刊费、日常印刷费、公司水电费、电话费等.3、礼品.应该记入“管理费用--业务招待费”.

差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用.差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目. 1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、

1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出. 2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费. 3、至于外地餐券不能计入差旅费中,税法上并没有相关的文件规定. 差旅费开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等.差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等.差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内.

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