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出差怎么能多报销点钱

查询贵司的差旅报销的内部管理规章制度.

公司差旅原则 差旅费应包括差旅费与出差补助两项内容 自从建国以来,我国机关、企事业单位公职人员出差就报销差旅费,包括两部分内容:车船及市内交通费和住宿费、出差补助.直至现在,公务员出差,还是执行的国家统一补助标准(按

收集出差这几天所有的发票.交通票,包括车票,打车票.住宿发票等.然后在写费用报销单,如果贵单位有出差补助的,写好,拿给财务审核签字.

出差前.借:其他应收款3000 贷:现金3000 回来报销时借:管理费用--差旅费3200 贷:其他应收款3000现金200

一般的公司都是实报实销,但是还是有限制的,比如工作以外的开销的不给报的,一般只会给你报食住行的钱

凡是增值税发票,不论普票专票都要有公司的纳税人识别号(即信用代码证)不能笼统的开具办公用品、材料一批等发票,必须具体到实物名称及规格、数量等符合规定的定额发票、手撕发票、机打发票等非增值税发票,没有税号是可以报销的

最好一人开一张,不要怕麻烦.现在麻烦了,回去报账就不麻烦了.

你叫商家在收据上开多一点 本来是150的住宿费 你叫商家开收据的时候些200或者更多 自己看这办

出差在外,当然钱多点好啦.来回的路费,住宿费,餐饮费当然必不可少.在北京的的士等交通费也要算好.如果你出差的时间是旅游旺季还要加多.还有预算外资金.最好多带点.出门在外嘛,没办法.

如果他找的是其他的发票,就按发票上的内容填写

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