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出差住宿如何多报销

最好一人开一张,不要怕麻烦.现在麻烦了,回去报账就不麻烦了.

把你这话跟酒店前台讲,让她给你开200的房子,然后财务查的话让她说600.你就说这样的话,下次来还住你们酒店.就OK 了、

你叫商家在收据上开多一点 本来是150的住宿费 你叫商家开收据的时候些200或者更多 自己看这办

一、员工预支2000块时,由员工填写借款单并经领导批准后: 借:其他应收款XX(姓名) 2000 贷:现金 2000 二、报销时,由员工填写差旅费报销单,经领导批准后:借:管理费用差旅费 1900 借:现金 100 贷:其他应收款XX(姓名) 2000 如果还需要支出现金的: 借:管理费用差旅费 2100 贷:其他应收款XX(姓名) 2000 贷:现金 100

2016年1月1日开始,中央和国家机关差旅住宿费将执行新的标准.(1)住宿费:根据新调整的住宿标准,省部级官员在北京、上海两地最高可以入住1100元标准酒店,其他省份是800或900元,司局级和处级及以下干部的住宿标准也有不同幅度的

原发布者:自制正能量 差旅费报销标准一、定义差旅费是指出差旅途中的费用支出,包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出.二、报销标准员工应于出差返回后7天内报销差旅费,填写《差旅费报销单》,应填列

展开全部严格按照财务会计制度进行.借款要经过审批手续.报销标准上,是看到什么地区的,补助标准要对照执行.各地制订补助标准,可能不一样.会计分录如下:1、出差前借款时:凭借经过审批手续的借款票据.借:其他应收款“张三” 贷:库存现金2、出差后回来报销时:凭借经过审批手续的旅差费报销表(附各种车船费、住宿费等等).缴回的作为库存现金,并且冲销其他应收款:借:管理费用 库存现金 贷:其他应收款“张三”

找前台开好发票 通过发票回公司给财务报销

营改增后酒店开发票可能要费劲一些,酒店一般同时提供住宿服务、餐饮服务、娱乐服务.这三类服务营改增后税率虽一样.但餐饮服务、娱乐服务未纳入抵扣范围,也开不了增值税专票.而住宿服务能开增值税专票.这样一来,酒店在给客户

人员报销差旅费计入管理费用科目 员工出差预借差旅费时,以银行存款或库存现金支付.会计分录为 借:其他应收款 贷:银行存款/库存现金 员工出差报销差旅费时,应计入管理费用.会计分录为 借:管理费用 库存现金(多余现金退回) 贷:其他应收款

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