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出差住宿怎么虚开报销

要求酒店开具 增值税普通发票(或专用发票) 记得要开公司台头以及税号.开票内容:住宿费 一般来说,就不会影响报销了.具体你最好和你们公司财务沟通一下.个别顶针的财务会指定一些奇怪的条款.

关键看钱数多少,如果累计计算很多钱的话,可能涉嫌贪污罪或职务侵占罪.如果钱数少,只是普通违法行为,单位内部处理即可.

凭发票报销这是财务制度的规定.首先企业应该制定费用报销管理规定,让员工人人皆知严格遵守.其次,如果确实不能取得正规发票的,可以凭收据或其他可以证明支出的单据,申报部门领导和公司经理,批准后可以用其他的正规发票(抵)报销.没有任何票据的不能报销.如果你单位类似情况很多,也可以向领导提议实行出差包干制,即;除了往返火车票费(飞机、轮船)外,每人每日补贴200元(可酌情),其他一概自理.

这种情况在每家公司都有.如果做为经营者或者高层管理者,这种情况可能需要睁一只眼闭一只眼.不管公司对业务的KPI是客户的订单成交量,还是净利润,跟客户实际怎么周旋,都是要由业务员来管控的,打个比方,如果业务员能把公司定价100的产品,以200块卖给客户,客户还要给他又吃又拿一条龙,公司管得着吗?再打个比方,如果客户订单在公司合理的价格浮动范围内业务员拿下来了量,也拿了提成,也接受客户的招待,这也是公司经营设计的问题,跟业务员本身没有关系.对业务员的管理,最重要的还是看业绩,其他有如上下班时间等等,这些鸡毛蒜皮的小事,最好还是不要跟其他员工一样来看待.

最好一人开一张,不要怕麻烦.现在麻烦了,回去报账就不麻烦了.

有权限和方法找酒店信息的.如果发票是虚假的(如没有实际入住等交易背景),重则可贪污罪论处.

没有问题,又不是故意的,况且自己也不知道是假的呀,最多把钱退回.

找前台开好发票 通过发票回公司给财务报销

1、按城市、出差人员的等级制定报销的标准(住宿、伙食、交通等).比如什么级别的人员,在一线城市能住什么级别的酒店,限制最高的一个报销标准,伙食补助是多少,出差是可以乘坐什么样的交通工具2、出差前先进行费用的预申请,报销时原则上在审批出来的费用里面报,超出的费用不给予直接报销,需要打报告再申请3、凭发票报销.在未取得发票的情况下需要有情况说明,相关人员证明或者审批等(烦死报销的人)

想要完全杜绝这类造假行为是很难的,但是你可以设置一些障碍,例如可以要求报销的人详细填写车费发生的时间(日期),事由,地点等信息,一来可以一定程度上减少造假,二来方便审核

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