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存货暂估方式修改用友

存货核算期初记账后就不能改了,如果需要修改,恢复期初记账.

(1)启用账套的时候,有“期初采购入库单”:如果是这种情况,则核算模块期初记账后,马上就产生了“期初采购入库单”的红字回冲单.若要修改暂估方式,则只能删除新录入的单据,再取消采购和核算期初记账.(2)启用账套的时候,没有

月初改 试试

存货核算-设置-选项录入

用友软件里的暂估是系统帮你自动做的,如果当月入库当月没有收到发票就视为暂估,下月根据回冲方式回冲,支持单到回冲、月初回冲、单到补差,所以如楼上所述,正常月份的暂估不需要输入、回冲也不用自己回冲,都是系统做;(如果你是第一个月开账,那么需要再采购管理--期初采购入库单里录入即可)

如果是存货暂估 在购入库单先记账 后开发票就是暂估业务 后续会有对应的红蓝回冲单和结算单【答案来源:用友优普】 更多疑问,欢迎来到用友优普的官方论坛进行提问

将在相关的会计科目中设置核算方式为:数量金额式,部门核算和项目核算,前提是做好部门档案和,项目核算分类,就可以了.

发票到后和以前对应的入库单在采购模块中做结算,月底时在存货模块中做结算成本处理.软件会根据你选择的暂估方法(可在存货模块的选项里看到),做对应的成本处理.

1、当月来票不叫暂估,直接和入库单结算就是了.但如果入库单记帐后才去结算,在存货暂估处理中有记录需要暂估这样不会产生红蓝回冲单直接可在生成凭证中选择入库单(报销)生成凭证.2、单到回冲在软件中操作流程:当月发票未到,直接在存货核算进行记帐,然后在存货生成凭证界面里选择采购入库单(暂估)生成凭证.下月当发票到时,在采购中进行发票与入库单进行结算,结算后在存货核算中暂估成本处理中对记录进行暂估.在查询明细帐时就可以查到系统自动生成一张红字回冲单(金额为入库单原来的金额)和蓝字回冲单(金额为结算金额).在生成凭证时可选红字回冲单,蓝字回冲单(报销)合并生凭证.要删除红蓝字回冲恢复记帐即可.

收到发票之后 参照入库单生成发票 保存 审核 结算 应付单据审核 存货核算 结算成本处理 生成凭证即可

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