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发票拿回去怎么报销

自己先垫付然后开发票拿回去公司财务报销,记住发票上公司名称一定不要填错,填错就报销不了了,发票上的金额是多少就可以报多少.

发票是财务做账的原始凭证,不能拿走的,

1. 对企业来说,增值税发票可以抵税.就可以了.2. 如果只是公司报销,增值税发票和普通发票都可以入账作为报销凭证.只要该发票是合规发票,发票抬头是报销单位名称,发票内容是公司真实交易内容,项目填写真实准确,盖有清晰的对方

该发票必须是正规发票而且要有真实的业务,拿发票找总经理或负责人签字,再找财务报销就可

公司有报销凭证,把发票贴报销凭证后面就可以了.找各位相关领导签字,交给财务.就给你报了

购买办公用品的会计处理:1、如果没有预借备用金,自己垫支时,报销的会计处理分录如下:借:管理费用-办公费 贷:库存现金2、如果买办公用品时,向单位预借备用金 a借款时 借:其他应收款-备用金 贷:库存现金 b报销时,如果要实际采购金额小于备用金时,要交回剩余现金,并报销.借:管理费用 借:现金 贷:其他应收款-备用金 c报销时,如果要实际采购金额大于备用金 借:管理费用 贷:现金 贷:其他应收款-备用金 d报销时,如果要实际采购金额等于备用金 借:管理费用 贷:其他应收款-备用金

可以去移动拿定额发票.买的时候,都应该拿. 有50面额,100面额的.

只是做为费用的发票可以以法人的名字做为报销凭证.

按照我的理解,你提交该发票事项应该属于对已付款项目的销账(就是说,在此前你填了付款单据未附上相关发票,已经做了付款,现在取得发票后向财务进行销账).普遍做法,对于销账不需要再填付款报销单据,直接将发票提交给财务就可以.但有流程较为严谨规范的单位,对销账的发票要求贴附在特种凭证上(例如销账凭证)才提交财务,该凭证上需要经办人和证明人或相关领导人作确认签署,财务作为记账依据.所以,你应熟悉单位的内部制度要求,按照内部规章制度进行操作,不能混淆不同情形下的操作要求.

公司有报销规定当然可以凭发票报销了.没规定的要了只能最为以后有事找卖方的证据.还有就是要发票好入账

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