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员工多报销怎么处理

规定报销额度.

及时把钱要回来,再存到账户上.如果跨月了还没拿回来,要挂往来款了

按照公司规章制度处理,一般是先追回多支出的款项,如果不能追回,应由出纳本人赔偿损失数额.

办公费或者是加工费用之类的科目都可以,主要是看你们单位是射门性质的单位,最好把这些低值易耗品汇总一下,用个凭证做出来就可以

叫他把那5000退回 退现金也可以然后 记调 第XXX号凭证 借:现金5000 贷:应付职工薪酬-福利费 或 管理费用-招待费 5000 具体看你前面8000的是怎么做的就反作.

当做他个人借款,从他的个人费用报销冲抵

报销不是要有单据才可以报销的吗?既然报销了一次,那么第二次报销就没单据了.到月尾的时候财务部会进行结账的,清点现金的,所有肯定知道多给了一笔费用.但给了谁财务部不一定知道,除非能想起给多了谁.如果无法确定给多了谁的话,他们可以申请公司,要求报了销的人员打份银行的对账单,以此来找出给多了谁 所以如果财务部要找起来还是可以找到的.当然,你到时说不清楚,没看过银行账户之类的也可以摆脱的,而且这也不是你的责任,是财务部的责任.如果你想反应情况可以到财务部找他们的负责人直接说给多了一笔报销费用就行了.交不交出来看你了,不过我觉得做人还是心安理得好点,如果整天为这笔不该拥有的财富而忐忑不安也没多大意思,心里也不好受

首先没有发票肯定不能入账!第二,没有相对应的发票,看他们手里有什么别的发票:比如,交际费:礼品,服装,餐费……票,一样可以入账,如果什么发票都没有就让他们去税务买定额发票去,如果他们贤税点高,可以把他们的费用做到工资里,让他们交个税去

嗯,有两种方法,第一种是上一个软件财务软件,可以解决你们的问题,一般是线上报销,然后线上审批.但是一般这种财务软件相对来说价格比较昂贵.第二种方法呢,就是你可以给各个城市的员工准备备用金,然后定期一周或者是一个月把发票邮寄到你们公司总部,然后.在进行报销之后,把这个备用金流转起来.

这种情况,支付工资时扣除,同时开具收款单,收款单摘要注明:扣除多支付报销款.借:现金,贷:其他应付款 (为什么在“其他应收款”呢,一般应在“其他应收款”)

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